适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

84785011 | 提问时间：2024 01/02 15:05

爽爽老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,管理会计师初级

在差额申报时，增值税表应这样填写：《附列资料（三）》填写本期应税服务扣除项目明细，企业本月如没有差额征税行为，此表扣除项目填写0；如有，则填写对应扣除项目金额。

2024 01/02 15:09

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适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。小规模纳税人填报表的时候弹出这么个框这个附表指附表几？

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1. 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中； 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

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个体季报点申报后提示： 1. 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中； 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

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申报总提示：本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）、“销售使用过的固定资产不含税销售额”对应填写在第10栏或11栏中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

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剔除不动产销售额后，您本期销售额未超过免税标准，请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额（不含开具及代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。小规模纳税人报税是出现这个，要怎么修改呢？

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