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#建筑#
老师您好，暂估成本入账时， 借：工程施工—人工费 贷：应付账款—暂估 下个月冲回时的会计分录咋写
84785046 | 提问时间：01/01 15:35
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！分录一样，只是金额写负数就好了
01/01 15:36
4条追问解答 查看全部

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去年暂估工程成本 借 ：合同履约成本（暂估） 贷：应付账款（暂估） ，今年发票不确定收到，冲回怎么冲回，相应的收入怎么冲回？？（） 518
你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 902
当月预估人工费 借：工程施工---合同成本---人工费---暂估入账 贷：应付职工薪酬工资 工程结算时 借：主营业务成本---人工费暂估 贷：工程施工--合同成本--人工费—暂估入账 当月发放暂估工资时 借：应付职工薪酬工资 贷：银行存款 次月报个税计提实际工资时原路红冲预估人工费暂估入账会有负数余额，这个后面怎么能平账？ 1617
老师我上个月暂估了一部分成本！暂估的机械费！但是那笔分录成本里还有没有暂估的！例如人工费！我这个月要冲回暂估！只冲回暂估部分！还是整个分录都得冲回呢！ 364
老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。 跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？ 184
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