借以前年损益调整贷其他应付款10000，借企业所得税10000贷以前年度损益调整10000这样对吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借以前年损益调整贷其他应付款10000，借企业所得税10000贷以前年度损益调整10000这样对吗

84785043 | 提问时间：2023 12/30 07:35

王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

您好请问一下，你是发生的什么业务

2023 12/30 07:37

8条追问解答查看全部

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去年有个费用未记账，现在补录分录这样写对吗？借：以前年度损益调整10000，贷：预付款10000 借：利润分配未分配利录10000 贷：以前年度损益调整10000

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你好，2 1年少记一笔10000元的费用，22年发现后走以前年度损益调整，借：以前年度损益调整10000，贷：其他应付款10000，后结转：借：分配利润一未分配利润10000，贷以前年度损益调整10000；2 3年5月份在进行22年度企业所得税汇算的时候，要不要把21年少记22年走以前年度损益调整的这10000元调减企业所得税：借：应交税费一应交所得税2500，贷：以前年度损益调整

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想请教您个问题：2 1年少记一笔10000元的费用，22年发现后走以前年度损益调整，借：以前年度损益调整10000，贷：其他应付款10000，后结转：借：分配利润一未分配利润10000，贷以前年度损益调整10000； 2 3年5月份在进行22年度企业所得税汇算的时候，要不要把21年少记22年走以前年度损益调整的这10000元调减企业所得税：借：应交税费一应交所得税2500，贷：以前年度损益调整

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上年暂估的费用今年拿回来发票需要用以前损益调整这个科目吗？是不是这样做先借：其他应付款---10000 贷：利润分配---以前年度损益调整---10000 然后借：利润分配--以前年度损益调整---10000 贷：库存现金---10000 ，这样做是不是汇算清缴的时候不需要做任何的调整

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老师上年计提的费用今年才拿回来发票这样做分录是不是更好，先借：其他应付款---10000 贷：利润分配---以前年度损益调整---10000 然后借：利润分配--以前年度损益调整---10000 贷：库存现金---10000 ，比直接借：其他应付款贷：库存现金

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