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小规模销售商品时，做凭证，应交税费——应交增值税是按3%做，还是直接按1%算
84785045 | 提问时间：2023 12/28 22:16
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
普票直接按1%的税率计算
2023 12/28 22:16

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老师，去年小规模增值税3%减按1%征收，我看前面会计做的，应交税费-应交增值税，按1%做的，后面又将2%的减免做为，借：现金 贷：营业外收入-减免增值税。这样做不对吧，公司又没有实际收到税局退回的钱，直接做一笔应交税费-应交增值税 1% 就可以了吧？后面的减免增值税还要做分录吗？ 427
老师你好，小规模开1%发票，分录直接按1%应交税费，还是按3% 357
请问：小规模纳税人减按1%，未开票收入做账，应交税费应交增值税是1%还是3%入账？ 478
老师，去年小规模增值税3%减按1%征收，我看前面会计做的，应交税费-应交增值税，按1%做的，后面又将2%的减免做为，借：现金 贷：营业外收入-减免增值税。这样做不对吧，公司又没有实际收到税局退回的钱，直接做一笔应交税费-应交增值税 1% 就可以了吧？后面的减免增值税还要做分录吗？ 正确做账是否是，借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费-应交增值税    交完后  借:应交税费-应交增值税    贷：银行存款   忽略2%减免。不是的话，正确分录是什么样的呢 387
你好老师~小规模纳税人季度30万内 季末把应交税费应交增值税确认为营业外收入的时候，是按3%算还是1%算？ 541
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