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其他应收款社保费之前只做缴纳分录，未做计提，现在有借方余额，需要冲平嘛，怎么冲平，原先的分录做了借 管理费用社保 其他应收款社保 贷银行存款
84784976 | 提问时间：2023 12/28 16:37
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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你现在直接补计提 借 管理费用社保 其他应收款
2023 12/28 16:38
12条追问解答 查看全部

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缴纳社保怎么做分录? 1－3月份我这样做的，缴纳社保 借:管理费用－社保费 贷:银行存款 4月份想调成计提缴纳，(计提社保 借:管理费用－社保费 贷:应付职工薪酬－社保费； 缴纳社保 借:应付职工薪酬－社保费 其他应收款－社保费 贷:银行存款)老师给看看可以吗 122
缴纳社保怎么做分录? 1－3月份我这样做的，缴纳社保 借:管理费用－社保费 贷:银行存款 4月份想调成计提缴纳，(计提社保 借:管理费用－社保费 贷:应付职工薪酬－社保费； 缴纳社保 借:应付职工薪酬－社保费 其他应收款－社保费 贷:银行存款)老师给看看可以吗? 146
我们没做计提社保，只是借管理费用社保、其他应收款个人社保费，贷银行存款可以嘛 94
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