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老师好：我想问一下，我发现我们之前的会计，在做缴纳社保的分录是， 借：管理费-社保费（单位） 其他应收款 贷：银行存款 这样做对吗，不是计提的时候才借管理费吗
84784990 | 提问时间：2022 10/12 14:51
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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他省略了计提，然后就是单位直接计入费用的
2022 10/12 14:52
2条追问解答 查看全部

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我公司缴纳社保的时候直接借管理费用-社保费贷银行存款，然后代扣个人部分社保费的时候借管理费用-社保借方负数表示，然后贷银行存款，请问为什么要这样做？如果是这样做的话一开始做的分录借管理费用社保费贷银行存款是只表示单位缴纳部分的还是表示包含单位和个人部分的？ 603
老师，请问社保费需要计提吗？社保费可以在实际缴纳的时候直接做下面的会计分录吗？ 借：管理费用-社保费 贷：其他应收款-代扣社保费用 银行存款 652
缴纳社保怎么做分录? 1－3月份我这样做的，缴纳社保 借:管理费用－社保费 贷:银行存款 4月份想调成计提缴纳，(计提社保 借:管理费用－社保费 贷:应付职工薪酬－社保费； 缴纳社保 借:应付职工薪酬－社保费 其他应收款－社保费 贷:银行存款)老师给看看可以吗? 146
缴纳社保怎么做分录? 1－3月份我这样做的，缴纳社保 借:管理费用－社保费 贷:银行存款 4月份想调成计提缴纳，(计提社保 借:管理费用－社保费 贷:应付职工薪酬－社保费； 缴纳社保 借:应付职工薪酬－社保费 其他应收款－社保费 贷:银行存款)老师给看看可以吗 122
其他应收款社保费之前只做缴纳分录，未做计提，现在有借方余额，需要冲平嘛，怎么冲平，原先的分录做了借 管理费用社保 其他应收款社保 贷银行存款 295
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