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#实务#
一般纳税人之前一直没有结转过增值税，现在十月份想一张凭证把结转了，分录该怎么做，销项挂着1347740.76 进项1460482.22 转出未交增值税又挂着6969.85，报表上留抵是4145.92，怎么把这个一笔结转做平
84785027 | 提问时间：2023 12/27 12:57
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你看下你没有认真做到的镜像。
2023 12/27 12:58
3条追问解答 查看全部

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请问老师，年末结转税费，是都结转到转出未交增值税里，留抵税也要结转到转出未交增值税吗？如果1月份销项减进项还有2000，那那部分转到未交增值税的留抵税怎么抵减，怎么做分录？ 32
应交增值税科目下：进项，销项，转出未交，进项转出年末都有余额，如何做结转？我查了原因是之前没有做月末结转！请问老师我现在该怎么做？ 289
老师，一般纳税人，的进项和销项，到年底结转的时候怎么结转，还是一直挂着余额 我一般是这样，借：进项 销货的时候贷销项， 这样做就是一直有余额。 是不是一级科目没有余额就可以，如果是有余额，用结转吗年末的时候 499
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。 769
老师您好，月末结转增值税的时候，可以直接做一笔分录，借 应交税费转出未交增值税。贷 应交税费 未交增值税 吗？不单独做结转进项结转销项 290
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老师您好，我想问一下以前2020年的账有进项税额，但是没有抵扣，一直遗留在账上，现在调账是不是应该做：借利润分配-未分配利润，贷应交税额-应交增值税-进项税额？票已经找不到了，是以前老财务遗留下来的问题 19小时前
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