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#实务#
销售方电子专用发票开错 然后红冲掉 怎么账务处理 购买方还没有收到票据
84784964 | 提问时间:2023 12/26 23:07
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的。
2023 12/26 23:09
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