如果公司没有外币账户，在员工报销出差费用时，可以采用以下方法： 1.将所有发票和小票整理好，并转换为人民币报价，计算出总费用。 2.在报销单上注明出差地点、出差日期、费用明细（如住宿、交通、餐饮等），并按照公司规定的报销标准进行填写。 3.在报销单上注明支付方式（如现金、银行转账等），并在“备注”栏注明“外币兑换成人民币报销”。 4.将报销单和发票、小票一起提交给财务部门进行审批。