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请问，2023年的工资比如是计提了10万，22年有笔2万工资没计提，然后就做在了2023年，2024年汇算清缴是本来是要填2023年应付职工薪酬的贷方工资12万，，但是现在又有2022年的计提数，汇算清缴要以2023年的10万，还是22年+23年的12万计算
84784962 | 提问时间：2023 12/21 11:01
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，填12万，把账里的摘要22年不写，不会专门来看我们账的
2023 12/21 11:02
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2023年计提20万的工资，实际2023年支付了10万，另外10万是在2024年1月支付，当时2023年个税系统只报了10万工资，1月份支付的10万我2月份报个税，那我如果汇算清缴职工薪酬那个表填20万，不就是个税系统与所得税汇算不一致吗 457
我想问下，企业所得税那个工资薪金假设2023年计提10万工资，实发6万，那么汇算的时候税收金额按理来说只能填6万，调增4万，如果汇算清缴后2024年把2023年未发的4万工资发了另外把2024年的计提的工资8万也发了，相当于2024年实发工资4+8=12万，那么填2023年汇算清缴和2024年汇算清缴怎么填呢 628
老师。我家做汇算清缴，2023年应付职工薪酬是10万，但是有1万是2024年1月份发的，2023年计提了，老师那这个账载金额，跟实际金额都是10万对么 444
我想问下，企业所得税那个工资薪金假设2023年计提10万工资，实发6万，如果2023年企业所得税汇算清缴后2024年把2023年未发的4万工资发了另外把2024年的工资也发了假设8万实发，相当于2024年实发工资4+8=12万，那么2025年汇算2024年所得税的时候那个在2023年未发的4万怎么填呢 927
，会计凭证中有一笔22年补计提工资500元，那做2023年汇算清缴职工薪酬表的时候，这笔要不要视为2023年的费用？ 3163
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