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老师，11月份开了一张普票住宿费9500分录借：应收账款9500贷：主营业务收入940595 应交税费-应交增值税-销项税94.05
84784970 | 提问时间：2023 12/20 14:09
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，你这个数字录入录错了吧？
2023 12/20 14:09
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借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税 139
开票收入： 借：应收账款-开票应收 贷：主营业务收入-开票收入 应交税费-增值税-销项税-开票税金 冲销发货收入： 借：主营业务收入-发货收入 应交税费-增值税-销项税-发货税金 贷：应收账款-发货应收 老师，这笔分录是什么意思呢？ 1137
开了内销发票，做账 借 应收账款 主营业务收入-内销 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 然后怎么计提增值税 262
小规模专票普票收入分录，都是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 但是之前搞错了，写成了一般纳税人那种。借：应收账款 贷：主营收入 应交税费应交增值税销项税。 三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳（借：应交税费应交增值税销项税 贷银行存款）。那普票怎么消掉这个销项税余额呢，因为普票增值税免的（45w以内） 714
小规模纳税人的收入分录是借：应收账款，贷：主营收入 应交税费-销项税对吧 788
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