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#实务#
老师， 税金及附加的结转是哪几个税费需要结转？ 是不是除了增值税以后所有税费都需要做月末的结转呢？ 借：税金及附加 贷：应交税费—城建及附加 贷：应交税费—教育 贷：应交税费—地方教育 贷：应交税费—印花税 贷：应交税费—个人所得税
84784978 | 提问时间：2023 12/20 08:45
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，需要结转的是  税金及附加  科目，结转到  本年利润  科目
2023 12/20 08:46
4条追问解答 查看全部

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借：税金及附加— 城建税 教育费附加 地方教育费附加 印花税 贷：应交税费 借：税金及附加 贷：应交税费— 城建税 教育费附加 地方教育费附加 印花税 贷：应交税费 老师这两个分录哪个正确 734
1、预缴的附加税需要计提吗？ 借：应交税费-城建税1541.28 应交税费-教育附加660.55 应交税费-地方教育4403.7 贷：银行存款2642.2 2、计提附加税 借：税金及附加2642.2 贷：应交税费-城建税1541.28 应交税费-教育附加660.55 应交税费-地方教育4403.7 请问是这样做的吗？ 贷： 667
老师，增值税和附加税能放一起计提吗？借：税金及附加 贷：应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加税 应交税费-应交地方教育附加 1693
问你一下，小规模代开的专票，时间长分录不确定了，借:银行10100，贷:主营业务收入10000 应交税费_应交增值税1000 借:税金及附加 贷:应交税费_城建7% 应交税费_教育附加3% 应交税费_地方教育附加2%（税金及附加，用加二级科目城建，教育，地方教育？） 借:应交税费_城建7% 应交税费_教育附加3% 应交税费_地方教育附加2% 贷:银行 印花:购+销0.03% 借:税金及附加 贷:应交税费_应交印花税 借:应交税费_应交印花税 贷:银行 以上对吧 449
教育费附加免征，缴纳后退回了，分录写成借：银行存款，贷：应交税费应交教育费附加，借：应交税费应交教育费附加，贷：税金及附加。这样对吗？ 701
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