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#实务#
老师好，小规模纳税人开出去有专票，有普票，都要分录为借应收帐款，贷应交增值税一销项税 主营业务收入？然后一个季度没到30万，把普票的税金再转为营业外收入？
84785011 | 提问时间：2023 12/19 16:44
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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对，没错了，就是这么做的
2023 12/19 16:45

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老师，我们小规模纳税人季度未满30万普票免征增值税，但是专票不免，针对普票我一样计提销项税额，然后再把这个销项税额结转营业外收入吗，老师 827
2023年小规模开票分录借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入， 应交税费—应交增值税 若季度开票未超过30万，既有专票又有普票普票部分分录；借：应交税费—应该增值税 贷：营业外收入 专票部分缴税分录借：应交税费—应交增值税 贷：银行存款 分录是这样做吗？ 1739
收入的话，小规模纳税人优惠政策，老师你可以看看能不能优化做账步骤，可以直接这样做吗？借应收帐款，贷主营业务收入，贷方营业外收入，可以这样做吗？还是只能是借应收帐款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税，借应交税费应交增值税销项税，贷营业外收入 45
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