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老师，工资记账，我先计提工资，然后发放工资，做在一张凭证上可以吗？因为员工没有交社保 计提：借管理费用工资 带应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款
84784970 | 提问时间：2023 12/19 14:26
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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当月计提，当月发放就是那样做
2023 12/19 14:28
10条追问解答 查看全部

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老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
老师，关于应付职工薪酬-工资的做账问题，请问： 计提工资时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款（不考虑社保、公积金、个税等） 那么，①在发工资时所做的这个记账凭证，是在什么时间做？是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕，怎么做记账凭证？ 谢谢 337
老师，关于应付职工薪酬-工资的做账问题，请问： 计提工资时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款（不考虑社保、公积金、个税等） 那么，①在发工资时所做的这个记账凭证，是在什么时间做？是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕，怎么做记账凭证？ 谢谢 357
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我前面咨询过应付职工薪酬多计提的，下午我自己翻了凭证，她是这样做账的 计提工资 借：管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬 支付社保 借：管理费用 贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬 贷：现金（银行存款) 在发放工资，实发工资有时小于她计提的工资。 这种账务怎么调整 875
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