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去年一笔检查费。当时做的借预付账款 贷银行存款，今年发现票就在去年的凭证后面。去年没有做到费用，按没有收到发票做的预付了。现在需要做调整。怎么做凭证？
84785014 | 提问时间：2023 12/15 15:20
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借利润分配未分配利润，贷预付账款，这个是小企业会计准则做账。
2023 12/15 15:22
10条追问解答 查看全部

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去年有笔账，应该做预付账款的，做成了费用进了成本。今年发现了这个问题，该如何进行调整？对税有影响吗？要调整税吗？ 去年做的借：材料采购费，贷：银行存款。去年应该要做成，借预付账款，贷：银行存款。 545
去年付了一笔钱是去年的费用，代账会计做到了预付账款，今年才在邮箱发现去年发票就开了，那这个怎么做 126
老师，去年预付房租当时没有取得发票，做的分录是 借：预付账款 4085 应交税费 215 贷：银行存款 4300 今年发现去年预付账款多467.7 应交税费少467.7 请问老师，今年四月发现错误，应该咋处理呢？ 510
去年支付一笔款，发票当年开不了给我这边，所以分录当时做的是 借 预付账款 贷 银行存款 当年没有收到发票 就做了笔 暂估成本 借 主营业务成本 贷 预付账款 这样对吗？那今天拿到这笔费用的发票了，又该怎么做 2031
今年收到去年预付账款10万发票，该怎么做账？可以把这个发票直接附在去年那个凭证后面吗 2166
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