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#税务#
老师，如果冲销去年暂估的话，是这样做账吗：借应付账款-暂估，贷以前年度损益调整。再把今年的发票入账：借以前年度损益调整，贷应付账款-xx公司
84785006 | 提问时间：2023 12/13 14:07
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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对的，没错的，就是这么做的
2023 12/13 14:08
6条追问解答 查看全部

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去年的成本暂估的，现在收到发票了，如何调整？需要通过以前年度损益调整 1355
老师你好，咨询一下建筑企业跨年暂估成本并结转之后，第二年该怎么充红 这是暂估是做的分录。跨年之后冲红怎么做呢？ 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 这样子做分录对不 还是按照以前的分录直接负数冲红就可以了 338
我去年暂估了一次成本，做的分录是借主营业务成本，贷应付账款暂估今年汇算清缴发票到不了，今年的汇算清缴已经纳税调增了，账务处理是红字 借以前年度损益调整，贷应付账款暂估。在做了一笔蓝字借以前年度损益调整，贷本年利润未分配利润。现在导致财务报表勾稽关系不对，是什么原因呢 1005
老师，请问汇算清缴调增暂估商品，也就是调增暂估成本。账上分录是不是：借：主营业务成本（负数），贷：应付账款-暂估应付款（负数）；借：应付账款-暂估应付款（负数），贷：以前年度损益调整（负数） 530
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