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#税务#
增值税小规模纳税人，2023年8月发生下列业务:销售使用过的设备1台，取得收入16.8万元(原值为12万)，销售边角料，开具普通发票取得收入4万元。当月应缴纳增值税
84785028 | 提问时间：2023 12/13 10:54
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，按这样计算公式＝68000/（1+0.03）*0.02+40000/（1+0.03）*0.03
2023 12/13 10:55
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3. 某食品厂为增值税小规模纳税人,当月发生如下经济业务。 (1)外购原材料20000元,取得增值税专用发票。 (2)购进一批模具,取得的增值税普通发票注明金额4000元。话 (3)当月销售一批糕点取得含增值税收人25 750元,钱已收到。 ) (4) 以赊销方式销售一批饼干,货已发出,开具了增值税普通发票,取得不含增值税收入60000元,截至当月底收到50000元货款。要求:计算当月该食品厂应纳 101
为什么不得抵扣发票的增值税，最后不加上1360元呢 某企业为增值税小规模纳税人，2017年10月销售自产货物取得含税收入10300元，销售自己使用过2年的设备一台，取得含税收入80000元，当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额8000元，增值税税额1360元，则该企业当月应缴纳增值税（　　）元。 375
涉税教学系增值税小规模纳税人，从事餐饮服务等经营项目。2019年第1季度发生业务如下： 1.本季度堂食服务取得不含税收入165440元，其中销售烟酒取得不含税收入14000元； 2.本季度提供外卖取得不含税收入78000元，其中销售烟酒取得不含税收入7780元； 3.销售外购车位取得不含税收入450000元，购买含税价为178500元； 4.首次购买税控设备，支付费用200元，取得增值税普通发票，并于当月支付全年技术维护服务费280元，取得增值税普通发票。 本案例中销售车位应当缴纳的销项税额如何计算？ 328
田企业 为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税， 本年7月销售自产货物取得含税收入12万元,销售自己使用 过2年的设备,取得含税收入4万元,购入货物取得的增值税 专用发票上注明金额5万元、增值税税额0.65万元,则该企 业当月应纳增值税为(万元。 2234
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