请问，比如本月应发工资5万，借管理费用-职工薪酬 5 贷应付职工薪酬-应付职工工资 5 ，计提本月社保单位2，借管理费用-社会保险费（单位承担）2 贷应付职工薪酬-社会保险费（单位承担）2 是这样做分录嘛_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问，比如本月应发工资5万，借管理费用-职工薪酬 5 贷应付职工薪酬-应付职工工资 5 ，计提本月社保单位2，借管理费用-社会保险费（单位承担）2 贷应付职工薪酬-社会保险费（单位承担）2 是这样做分录嘛

84785030 | 提问时间：2023 12/12 17:18

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

对的，是的，是这么做的。

2023 12/12 17:20

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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈计提本月工资：借：管理费用-工资及奖金贷：其他应付款-社保（个人承担）应付职工薪酬-工资计提社保：借：管理费用-社保（公司承担）贷：应付职工薪酬-社保扣缴社保：借：其他应付款-社保（个人承担）应付职工薪酬-社保贷：银行存款

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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。

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老师，员工社保单位全部承担，做账时借：管理费用-职工薪酬贷：应付职工薪酬就可以吧

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一个公司给人**交社保并走公司流程的分录我这么做借：管理费用-社保（单位）贷：应付职工薪酬- 社保（单位）；交的时候借：应付职工薪酬- 社保（单位）其他应收- 个人贷：银行存款（这样做分录应付职工薪酬-社保这里就是不平的呀）这样应付职工薪酬- 社保（单位）这个科目的金额会不平这个怎么处理

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