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#税务#
发票未到，暂估入账，分录怎么写呀？借库存商品，贷应付账款-众腾-暂估，这样吗？
84784961 | 提问时间：2023 12/12 15:31
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借库存商品， 贷应付账款-暂估-众腾
2023 12/12 15:33

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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢 452
你好，老师，对于暂估入账这个这个月做暂估，下个月可不可以直接借:应付账款-暂估 贷应付账款/银行 2147
暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？ 比如4月暂估： 借：主营业务成本 5 贷：应付账款-暂估 5 5月冲的时候 借：主营业务成本 -5 贷：应付账款-暂估 -5 借：管理费用 5 贷：应付账款-XX 5 358
货已到，钱已付，但是没开发票，需要暂估入账，借：预付账款贷：银行存款，收到货物时借：库存商品贷：应付账款―暂估，收到发票，用红字冲回暂估款借：库存商品贷：应付账款―暂估，按发票上的数量金额入账，借：库存商品借：应交税费―应交增值税（进项）贷：预付账款，老师分录是不是这样做 1171
材料已到票未收到分录如下 借原材料 应交税费 贷应付账款-暂估。票收到了再冲销借应付账款-暂估 贷应付账款-某某，可以吗 240
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