老师，我们是生产型出口企业，申报一笔退税要转出进项税额26.63，我已经在附表二的18栏免抵退税中转出，是不是在申报出口退税明细表中也要填写不得免征和抵扣税额？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我们是生产型出口企业，申报一笔退税要转出进项税额26.63，我已经在附表二的18栏免抵退税中转出，是不是在申报出口退税明细表中也要填写不得免征和抵扣税额？

84785041 | 提问时间：2023 12/11 11:20

何江何老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师,税务师

你好同学是的是这样的同学

2023 12/11 11:20

8条追问解答查看全部

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请教大家，上个月免抵退税申报汇总表中第19栏的免抵税额，在次月是否要填到增值税附表二第18栏免抵退税办法不得抵扣的进项税额，做进项税额转出？

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我们是生产企业有二笔业务，其中一比是买完卖，不是免抵退，是免税，进项税转出。第二个是免抵退生产完再卖，申报出口退税那我在第二个申报免抵退吧时候，填写这个时候不用把第一个业务的进转出写这个不得抵扣里吧？因为是二个业务？对吧？

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我做账做了进项税额转出，但是当月申报的时候没有在附表二中填写，需要更正吗？年底填写在附表二上可以吗？

272

出口退税的进项发票，勾选了后，用不用在申报增值税附表二，本期进项税额中填写呢？

433

请教一下，我司是生产型出口企业，我要做进项税额转出，我填在免抵退税办法不得抵扣的这里的，到出口退税汇总那里什么是负数了？是那里填错了。

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