同学您好，格式参考：费用报销制度 一、目的 本制度规定了公司费用报销的程序、标准、审批权限、报销时间及相关注意事项，以确保公司合理控制费用，提高运营效率。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工、实习生等。 三、职责 员工负责按照本制度规定填写费用报销单，并按照审批流程提交给相关负责人审核。 部门负责人负责审核员工提交的费用报销单，确保费用真实、合理。 财务部门负责核对费用报销单据的真实性、合法性，并及时进行账务处理。 公司领导负责审批费用报销单据，并按照审批权限进行审批。 四、费用报销程序 员工在发生费用支出时，应当及时填写费用报销单，并按照审批流程提交给相关负责人审核。 部门负责人应当在收到费用报销单后，对费用进行核实，确保费用的真实性和合理性。 经部门负责人审核通过后，费用报销单据应当提交给财务部门进行核对。财务部门应当对费用报销单据的真实性、合法性进行核对，并及时进行账务处理。 财务部门核对通过后，费用报销单据应当提交给公司领导进行审批。公司领导应当按照审批权限进行审批，并对费用报销单据的真实性、合法性负责。 经过审批后，财务部门应当将费用报销单据归档保存，作为公司财务管理的重要依据。 五、费用报销标准及审批权限 费用报销标准应当按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。具体标准可参考公司相关财务制度或员工手册。 审批权限应当根据员工级别和费用金额确定。具体权限可参考公司相关财务制度或员工手册。 六、相关注意事项 员工在填写费用报销单时，应当认真填写各项信息，确保信息的真实性和完整性。如有特殊情况，应当在备注栏中进行说明。 员工应当妥善保存原始凭证，如发票、收据等，以备查验。如有遗失或损坏，应当及时向财务部门报告并采取相应措施进行处理。 员工不得虚报、谎报费用支出。一经发现，公司将视情节轻重给予相应处罚。 员工应当按照公司规定的时间及时提交费用报销单据，以免影响报销进度和公司运营效率。 财务部门应当认真核对费用报销单据，对不符合规定的费用不予报销，并向相关部门或领导报告处理。同时，财务部门应当加强对员工报销政策的宣传和指导，提高员工的财务管理意识。