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#实务#
供应商将原本6％的专票开成了5％的税点，已于上月抵扣，本月要求供应商开票时补差额发票要怎么开？
84785031 | 提问时间：2023 12/07 23:18
王小龙老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
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同学您好，这个原发票是开错了，不是不差额，而是需要把开票方把原发票红冲，再开一个正确的来
2023 12/07 23:20

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