供应商上月给我们开了专票，我们上月已经抵扣，本月供应商说发票大类给开错了，让我们开具红字信息表，本月供应商又重新给开了发票，这种情况应该怎样做账务处理_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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供应商上月给我们开了专票，我们上月已经抵扣，本月供应商说发票大类给开错了，让我们开具红字信息表，本月供应商又重新给开了发票，这种情况应该怎样做账务处理

84784969 | 提问时间：2023 08/31 09:21

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数，然后增值税的表2填写进项税额转出。

2023 08/31 09:24

16条追问解答查看全部

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老师，上月供应商给我们公司开了一张发票，我也抵扣了，这个月，发现票错了，我开了红字信息表，对方冲红了，重新给我开了一张，账务处理怎么作

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您好老师，供应商上月有张票开错未抵扣，我们把票还给对方了，本月重新开了一份，然后对方自己开了一份红字发票，对方没有将红字发票和上月开的发票给我们，系统里显示我们有一份红字发票，我想问一下，发票要给我们吗？勾选系统里找不到上月的那张发票了

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老师供应商上月的发票开错重新开，我这边没有抵扣的，发票要退回给供应商吗，另怎么账务处理

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你好，上月开具专票，本月开错红字信息表并开了负数发票，再把本月开的红字信息表和负数发票作废，上月开的专票还能使用抵扣吗

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老师:供应商上月有张票开错未抵扣，我们把票还给对方了，本月重新开了一份，然后对方自己开了一份红字发票，对方没有将红字发票和上月开的发票给我们，系统里显示我们有一份红字发票，我想问一下，发票要给我们吗？

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