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#实务#
你好 ：老师 这月确认收入的产品，发票开了一部份，这月增值税申报的时候在未开票栏填写金额，等后期开票时能在未开票栏填负数吗？
84785006 | 提问时间：2023 12/07 13:49
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 是的这样对的
2023 12/07 13:51
2条追问解答 查看全部

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老师 上个月申报增值税时 在未开票里填了数字 这个月要冲回 是在未开票栏里填负数 还是在开票栏里面填负数 256
1、老师，公司申报上个月的增值税的时候有留抵税，税务局让改成未开票收入，下个月开票再来冲留底税，这个月开了发票，如何冲呢？是把未开票金额那里填负数吗？ 2、这个月在申报时，是不是把未开票收入那栏填写负数呢？（这里的未开票栏里填写的数据就是留底税额）。 917
老师，纳税申报表上未开具发票一栏可以填负数吗？因为上月没开票做过收入报税了，已在未开票栏申报过，但这个月又开了发票，防伪税控自动生成了 3008
增值税申报填了未开票收入，如果后期这些未开票的开票了，怎么填写申报数据？未开票收入那里做负数吗？ 263
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