老师，去年6月份收到一笔货款，当时做账是借银存42万贷应收账款42万，一直到现在还在账上，前几天去做股权转让，税局看了报表问这笔为什么没有做收入，我要怎么办_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，去年6月份收到一笔货款，当时做账是借银存42万贷应收账款42万，一直到现在还在账上，前几天去做股权转让，税局看了报表问这笔为什么没有做收入，我要怎么办

84784971 | 提问时间：2023 12/05 14:11

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，这个预收款，实际有给对方送货吗？

2023 12/05 14:12

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你好老师我这边是小规模纳税人去年有收到客户工程款但是做账只做了开票所以报表上一直有挂着这笔应收账款我能在这个季度做一笔收到这笔款的收入吗？

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老师，想问一下股权转让公司没有实收资质，转让时需要缴纳个人所得税吗，怎么代扣代缴？老师股权转让价款42万但是当时投资这个公司的时候将近42万左右公司里面没有实缴

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老师，我们是小规模纳税人，在6月份的时候开了一张专票42万，前会计做账的时候，写错成借主营业务收入42万，贷银行存款42万，一个季度超过45万，等到7月份的时候交增值税和附加2万，她又把那些记借主营业务收入2万，贷银行存款2万。现在我要冲回重新做吗。

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老师请问未收到这笔货款是，分录这样做吗：借应收账款～贷：其他业务收入吗

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老师，去年2021年收到一笔应收账款，也发货了。因为客户不要发票，就没有做未开票收入，一直挂着应收账款呢。这个季度想做无票收入，冲了这个应收账款，能做到这个季度2022年7月吗。是小规模纳税人，60000万元货款。

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