老师,我们是小规模纳税人,在6月份的时候开了一张专票42万,前会计做账的时候,写错成借主营业务收入42万,贷银行存款42万,一个季度超过45万,等到7月份的时候交增值税和附加2万,她又把那些记借主营业务收入2万,贷银行存款2万。现在我要冲回重新做吗。
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84784984 | 提问时间:2021 12/30 16:32
你好,你这个分录是不是坐反啦?应该是借银行存款贷,主营业务收入应交税费。
2021 12/30 16:36
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