老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金
现在这边的贷方其实是走公帐的,现在我需要把之前的冲销掉,然后重新做一笔贷方对应公账的分录,冲销分录怎么做?之前是借管理费用,房租,贷方,其他应付款,备用金,
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 | 提问时间:2023 12/05 09:32
1.先将之前的房租分录反向冲销:借:其他应付款-备用金(金额为原来借方的金额)贷:管理费用-房租(金额为原来贷方的金额)
2.然后,重新做一笔贷方对应公账的分录:借:管理费用-房租(正确的金额)贷:银行存款(正确的金额)
2023 12/05 09:33
相关问答
查看更多最新问答
查看更多