老师，我们老板之前开厂时垫付了一些费用，有十几万没有发票，当时已经入账了，贷方是 应它应付款－✘✘
之后收到发票，我的前任会计可能是又入了一笔账，贷方是 备用金
之前是没有把其他应付款转换成备用金过来，账乱，其它应付款有十几万
备用金才4万多，现在要怎么纠正
问题已解决
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#实务#
84785006 | 提问时间：2020 05/12 15:47
你好，同学。
你现在直接是把差错分录更正，之前的分录冲红，做正确的
2020 05/12 15:58
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