老师,我们老板之前开厂时垫付了一些费用,有十几万没有发票,当时已经入账了,贷方是 应它应付款-✘✘
之后收到发票,我的前任会计可能是又入了一笔账,贷方是 备用金
之前是没有把其他应付款转换成备用金过来,账乱,其它应付款有十几万
备用金才4万多,现在要怎么纠正
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问题已解决
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84785006 | 提问时间:2020 05/12 15:47
你好,同学。
你现在直接是把差错分录更正,之前的分录冲红,做正确的
2020 05/12 15:58
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