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上个月我这边开了发票，但是没有发货，然后我做的分录是 借 应收账款 贷主营业务收入 销项税额 ， 这个月才发货，现在该怎么做呀
84784954 | 提问时间：2023 12/04 16:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，当时成本也结转了吗？如果是的话，什么都不需要做。
2023 12/04 16:36

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上个月做了收入，这个月才开的发票，上个月分录是借应收账款，贷主营业务收入，那这个月开了发票之后分录要怎么做呢 279
收款再发货的，做分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 销项税额 借 银行存款 贷 应收账款 1138
收到之前货款是不是 借：银行存款 贷：应收账款… 当日发货马上收款 借应收账款 贷主营业务收入 发货未收款的是不是 借应收账款… 贷主营业务收入 当日收到款跟未收款的分录是一样对吗 287
老师:如果先发货出口，后开票。是不是这样做:发货时，借:发出商品 贷:库存商品。 开发票时，再做，借:应收账款-✘✘✘ 贷:主营业务收入 482
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