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#税务#
未交增值税借方余额，一直放着不管呢，还是再做一笔分录： 借 应交税费-转出未交增值税 2万 贷 应交水费-未交增值税 2万
84784949 | 提问时间：2023 12/04 14:57
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 借 应交税费-转出未交增值税 2万  贷 应交水费-未交增值税 2万
2023 12/04 14:57
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老师好 一般纳税人 1月销项5万，进项3万，月末转出应交未交增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万，贷：应交税费-未交增值税2万 2月申报缴纳增值税后借：应交税费-未交增值税2万 贷：银行存款 2万 这样做对吗？每个月销项都大于进项，这样一年累计下来，应交税费-应交增值税-转出未交增值税只有借方发生额 对吗？ 138
预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗？直接借:应交增值税-未交增值税可以吗？月末，必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗？ 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴税时做 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 贷: 669
老师好！问下增值税的销项税大于进项税， 分录为 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 然后需要再做一笔分录 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 如果进项大于销项， 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多练增值税） 问下做完这一笔分录还需要做其他分录吗？ 608
预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗？直接借:应交增值税-未交增值税可以吗？月末，必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗？ 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴税时做 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 843
可以借应交税费-应交增值税 贷应交税费-转出未交增值税吗 196
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
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