老师,比如,这月销项税额140,进项90,上月留底70,这样的怎样结转啊
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84784975 | 提问时间:2023 12/03 11:18
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2023 12/03 11:21
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