如果上月有留底本月只有销项税额并且少于留底怎么结转借应交税费转出未交贷销项税额吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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如果上月有留底本月只有销项税额并且少于留底怎么结转借应交税费转出未交贷销项税额吗

84784956 | 提问时间：2023 07/10 10:50

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

借：销项税额贷：转出未交方向反了

2023 07/10 10:53

5条追问解答查看全部

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老师，如果我本月的销项税是50，我上月留底10，本月进项40；我月底是不是就是结转增值税：借：应交税费——应交增值税（销项税额）50 贷：应交税费——未交增值税10 应交税费——应交增值税40 因为上月有留底，我上月的分录是：借：应交税费——未交增值税10 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）10 所以我本月实际是不需要交税的对吧？本月结转增值税时还需要再写一步; 借：应交税费——未交增值税10 贷：应交税费——未交增值税10 吗？

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