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利润的结转，提盈余公积、发股利时借方能不能不用“-提取法定盈余公积”、“-提取现金股利”这些二级科目，直接用“利润分配-未分配利润”？
84785043 | 提问时间：2023 11/27 11:46
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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严格来说不行 先计提 然后结转
2023 11/27 11:46
12条追问解答 查看全部

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年末的时候，要把利润分配-提取法定盈余公积结转到盈余公积-法定盈余公积，利润分配-应付现金股利结转到应付股利之后，为什么还要把利润分配-提取法定盈余公积和应付现金股利结转到利润分配-未分配利润，前面的过程不是都已经做完了吗，利润分配的二级明细也没有余额了啊 3401
提取法定盈余公积： 借：利润分配—提取法定盈余公积 贷：盈余公积 借：利润分配—未分配利润 贷：利润分配—提取法定盈余公积 而不是： 借：利润分配—未分配利润 贷：盈余公积 2703
老师，期末利润分配-应付股利和利润分配-提取法定盈余公积和任意盈余公积 是不是都要结转到“利润分配-未分配利润”账户上去 568
提取盈余公积分录是 借 利润分配-未分配利润 贷盈余公积-法定盈余公积 过渡类科目说要补平年度终了规整利润分配时说，做相反的分录，怎么课程里面还是写的 借利润分配-未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积呢，怎样去理解 2220
老师，题目不是说了 将“利润分配——提取法定盈余公积”“利润分配——应付现金股利或利润”明细科目余额结转至未分配利润。那结果为什么还要减去法定盈余公积和现金股利呢 234
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