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甲公司2018初开始对销售部门用的设备提取折旧，该设备原价为40万元，假定无残值，会计上采用两年期直线法提取折旧H，税务口径认可四年期直线法折旧。所得税率为25%。请分别计算2018、2019、2020、2021年年底暂时性差异，并分析差异性质(是可抵扣还是暂时性差异)
84784982 | 提问时间：2023 11/22 11:33
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，18-21年的暂时性差异10,20，10,0，是可抵扣暂时性差异
2023 11/22 11:35
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甲公司2018初开始对销售部门用的设备提取折旧，该设备原价为40万元，假定无残值，会计上采用两年期直线法提取折旧，税务口径认可四年期直线法折旧。所得税率为25%。请分别计算2018、2019、2020、2021年年底暂时性差异，并分析差异性质(是可抵扣还是暂时性差异) 101
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