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请问当月金蝶结转了本期损益，也过账了，但是还没有结账，软件下方还是显示当期的时间，那我要补录当期的分录是直接新增凭证就好，还是说要删除前面已经结转本期损益的分录，再新增想要补录的分录，再重新结转当期损益
84785027 | 提问时间：2023 11/21 14:43
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
您好，补录当期的分录是直接新增凭证就好
2023 11/21 14:45
6条追问解答 查看全部

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请问一下来说，我12月结账点错了，导致与软件没有结转到下一年，现在我反结账，但是为什么出现凭证查询未过账里有11-12月的凭证显示，，我去点过账又是失败的 370
2021.1.1处置时结转的公允价值变动损益为什么没有相关分录，是2020年末没有结转，留到处置的时候才结转吗？ 160
不理解这句话。公允价值变动损益结转到成本中。 分录中：借：公允价值变动损益 贷：其他业务成本 这个分录中，两者都是表示减少，为什么要说结转到成本中? 349
老师，在处置投资性房地产的时候，为什么要结转前面年度已经确认过的公允价值变动损益啊，因为结转后的分录是借其他业务成本，贷公允价值变动损益，其实并没有影响损益价值，调整的意思是什么呢 371
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