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#实务#
老师好，计提社保医保，借：管理费用-社保、医保 贷：应付职工薪酬-社保、医保。如果没有通过“应付职工薪酬”这个科目过渡，请问账务上有什么影响吗？
84785041 | 提问时间：2023 11/20 15:51
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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没有什么影响，只是做账不规范，查账麻烦
2023 11/20 15:52
2条追问解答 查看全部

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老师，工资我每月末都计提了的，借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 请问，社保、医保也应通过借：管理费用-社保 管理费用-医保 贷：应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-医保 计提么？ 326
老师，请问医保和社保公司交的那部分，是计入应付职工薪酬-医保/社保费用，还是计入管理费用-医保/社保费用 81
老师，计提社保跟医保需要分开做分录吗？借管理费用/销售费用-社保，借管理费用/销售费用-医保。贷应付职工薪酬-社保/医保（单位部分） 904
老师你好，现在22年医保和社保分开了做账时还是用应付职工薪酬一应付职工社保这个科目吗？ 364
老师那您看一下分录对吗？计提工资等：借：管理费用贷：其他应收款-（社保、医保、个税个人承担） 应付职工薪酬发放工资：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 缴纳社保、医保、个税：借：管理费用 （社保、医保企业承担） 其他应收款-（社保、医保、个税个人承担） 贷：银行存款 192
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