老师好“无偿提供给本企业招待A型号洗衣机十台单位生产成本1200元出厂价2000元按出产价的60%售给职工A型号洗衣机140台”怎么计销项税_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好“无偿提供给本企业招待A型号洗衣机十台单位生产成本1200元出厂价2000元按出产价的60%售给职工A型号洗衣机140台”怎么计销项税

84785025 | 提问时间：2023 11/19 16:05

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，是这样计算的这个 2000*140*13%=36400

2023 11/19 16:05

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某洗衣机生产企业为增值税一般纳税人，2021年10月份发生生产经营业务如下∶ 1.向本市某公司销售A型号洗衣机1000台，出厂时不含增值税的单价0.2万元，开具增值税专用发票; 2.无偿提供给本企业招待所A型号洗衣机10台，洗衣机单位生产成本1200元; 3.购进货物取得增值税专用发票，注明支付的货款120万元、进项税额15.6万元;另外支付购货的不含增值税的运输费用8万元，取得运输公司开具的增值税专用发票。 4.进口大型检测设备一台，关税完税价格60万元，关税税率为10%。要求∶计算 ( 1）销售A型号洗衣机的销项税额; ( 2)视同销售业务的销项税额﹔ ( 3)外购货物应抵扣的进项税额; ( 4)进口业务应纳增值税额﹔ (5)该企业2021年10月份应缴纳的增值税额。

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丙公司年终决定以其生产的成本2000元的洗衣机作为福利发放给企业120名职工。该型号洗衣机的计税价格为每台3000元。要求:根据上述资料编制相关的会计分录。

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