计提本月应交税费的分录是？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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计提本月应交税费的分录是？

84785004 | 提问时间：2023 11/15 13:52

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

计提的具体是哪个税种

2023 11/15 13:53

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计提本月应交税费的会计分录是什么？

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本月计提了应交税费- 应交增值税。月末还没缴纳，要结转到下月。分录是不是借:应交税费-销项税额贷应交税费-未交增值税

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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