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上期结存的进项税还是有200，10月份做账，应交税费—应交增值税—销项税100，应交税费—应交增值税-进项税60，怎么做账呢，增值税已经申报完了，用了结存进项抵扣当期
84785020 | 提问时间：2023 11/15 10:53
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，也就是你有留底200吗？
2023 11/15 10:55
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老师 我10月份的进项税抵扣我10月份的销项税 那么我做账是应该把进项税计入：应交税费-应交增值税-进项税 还是：应交税费-应交增值税-待认证进项 86
增值最后做账，借应交税费应交增值税销项税借应交税费增值税留底税额贷记应交税费应交增值税待抵扣进项税额这样做账对吗？ 504
老师，如果当月进项100销项50，用结转吗，是做借应交税费销项税100 借应交税费-应交增值税未交增值税 贷应交税费进项税，对吗 401
老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。 销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—未交增值税 进项税 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 2143
可以直接把销项税和进项税差异结转到未交增值税吗？不通过转出未交增值税？ 比如-借：应交税费-应交增值税（销项税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税） 应交税费-未交增值税 417
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