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#实务#
老师，如果当月进项100销项50，用结转吗，是做借应交税费销项税100 借应交税费-应交增值税未交增值税 贷应交税费进项税，对吗
84784997 | 提问时间：2023 11/06 10:21
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录， 大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2023 11/06 10:23
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老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。 销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—未交增值税 进项税 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 2042
可以直接把销项税和进项税差异结转到未交增值税吗？不通过转出未交增值税？ 比如-借：应交税费-应交增值税（销项税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税） 应交税费-未交增值税 317
科目表上 借应交税费-应交增值税(进项)50 贷应交税费-应交增值税(销项)100 期末转出未交增值税以下哪个是对的 1借应交税费-应交增值税(销项)100 贷应交税费-应交增值税(进项)50 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)50 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)50 贷应交税费-未交增值税50 2借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)50 贷应交税费-未交增值税50 150
进项税和销项税每个月底都需要转未交增值税对吗？ 借 应交税费-应交增值税 -未交增值税 80 贷 应交税费-进项税额80 销项税 借 应交税费 销项税额100 贷： 应交税费-应交增值税 -未交增值税 100下面还需要做什么吗？ 825
销项300，进项200，前期留抵200. 分录： 借：应交税费-应交增值税（销项） 300 贷：应交税费-应交增值税（进项） 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-未交交增值税 100 借：应交税费-未交交增值税 100 贷：应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗？ 394
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