老师,我们收到供应商的一笔退款,应该怎么做账呢,之前已经收到发票了,已经做管理费用处理了,现在对方退回一部分的款项,票还未开给我,我应该怎么做账呢
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84785034 | 提问时间:2023 11/09 14:24
第一步:处理退款
1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项)
第二步:处理未开票问题
1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023 11/09 14:26
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