老师，我们收到供应商的一笔退款，应该怎么做账呢，之前已经收到发票了，已经做管理费用处理了，现在对方退回一部分的款项，票还未开给我，我应该怎么做账呢
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间：2023 11/09 14:24
第一步：处理退款
1.冲销原来的管理费用：借：管理费用（红字）（冲销原来确认的管理费用）贷：银行存款（红字）（冲销原来支付的款项）
第二步：处理未开票问题
1.确认未开票收入：借：银行存款（蓝字）（增加银行存款）贷：其他应付款（蓝字）（增加未开票收入）
2023 11/09 14:26
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