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老师你好，麻烦问下这边工资没发，社保公司已经缴了，个人部分社保要先扣除，你看分录对吗？

84785010 | 提问时间：2023 11/07 15:42

张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，你的分录都不平的，贷方银行存应该是公司交的加上个人交的那部分

2023 11/07 15:44

7条追问解答查看全部

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你好，政府会计里，如果不计提工资直接发当月工资，和交职工社保，如果做分录，工资里需要扣除代扣代缴的个人部分社保然后发放

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@小天老师，知道了，谢谢！另外问下，那社保个人部分要从工资扣除，但我们之前员工社保是员工打款给老板娘，然后律所公账帮员工交全额的社保，压根没扣个人部分的。这账不就有点乱。（工资也是私卡打的），然后我做账都是用其他应付款给支付的。下个月老板说，要真实的从公账走工资，那是不是要建议他把个人部分从工资里扣出来，公司部分的让员工打老板娘就好了？

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老师，我想问一下就是社保个人部分是不是先计提在借：管理费用—工资这个里面工资是不是含有个人承担社保部分？然后贷：应付职工薪酬—工资

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计提工资的时候，公司先给个人垫付的社保和公积的那部分，需要计提到费用嘛？

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请问老师，老板的亲戚**社保在我们公司，也算给他发工资，发的工资就是社保个人部分。然后他亲戚再把这钱转到公司的私卡上，行吗？

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