借：银行存款300 应交税费-应交增值税（销项税额）18 累计折旧 288 资产处置损益156 贷：无形资产720 应交税费-应交增值税（进项税额）42 老师，我写分录是这样的，我看了老师写的正确的分录，没有理解到，我是哪一步没看懂了，请老师指出_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借：银行存款300 应交税费-应交增值税（销项税额）18 累计折旧 288 资产处置损益156 贷：无形资产720 应交税费-应交增值税（进项税额）42 老师，我写分录是这样的，我看了老师写的正确的分录，没有理解到，我是哪一步没看懂了，请老师指出

84784953 | 提问时间：2023 11/06 12:08

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你这个销项和进项是什么意思啊。

2023 11/06 12:09

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借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）以上分录月末结转分录吗？

525

老师，这个非货币性资产交换题目麻烦您看下，我这么写对吗？借:固定资产500 无形资产300 应交税费-应交增值税(进项税额)83 投资性房地产累计折旧400 贷:投资性房地产1100 银行存款11 应交税费-应交增值税(销项税额)72 资产处置损益100

99

一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的，

529

借固定资产清理300 累计折旧700 贷固定资产1000 借无形资产200 累计摊销80 贷无形资产280 借固定资产800 应交税费-应交增值税-进项税额104 固定资产清理300 无形资产200 应交税费-应交增值税-销项税额83 银行存款21 资产处置损益100 老师这个第3小问，我这么做的分录可以么？考试会扣分么？

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请问我们公司缴税不计提，分录是这样写不？借：税金以及附加贷：应交税费-附加税借：应交税费-附加税贷：银行存款借：应交税费-未交增值税贷：银行存款。那最后应交税费怎么结转呢？

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