老师我上月把招待费的进项抵扣了，我这个月想转出，在申报的时候直接转出吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我上月把招待费的进项抵扣了，我这个月想转出，在申报的时候直接转出吗

84784973 | 提问时间：2023 11/06 10:35

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个是申报转出

2023 11/06 10:36

6条追问解答查看全部

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进项税额转出是指上月抵扣了，这月转出？

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是的，上月勾选时已经计入进项了，这个月冲回，进项税申报表里只有进项转出，没多计这个转出的金额。

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老师，业务招待费进项转出填在进项转出，其他作为转出的那里可以吗

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老师，对方开给我们的红字，我需要抵扣吗？还是直接申报表里进项转出？

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老师你好，18年的进项多抵扣了现在做转出要更正18年的还是直接这个月转出，还是大厅窗口做转出呢？

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