老师第一张图第四问100确认递延资产吗？第二张图第2问分录怎么做的呀为什么确认递延资产680*25%呢？不懂
问题已解决
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#税务师#
84785022 | 提问时间：2023 11/03 22:56
同学你好，第一张图第四问不确认递延资产，属于永久差异
第2问分录，借 管理费用400贷资本公积400
因为只有可以税前扣除的金额在本期才能形成暂时性差异，不能税前扣除的是永久性差异，不确认递延所得税的
2023 11/03 23:12
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