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#税务#
跟供应商结算，材料数电票多开需红冲，发票已作认证抵扣，请问如何红冲？是供应商开红字信息确认单，还是购买方
84784959 | 提问时间：2023 11/01 14:23
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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你好，双方都可以开确认单，另一方确认就可以开红字发票了
2023 11/01 14:24
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供应商之前开的纸质票，现在有退货要红冲纸质票，但是我公司已经是数电票了，对方供应商还是税控开票的，这个发票要怎么开红字信息表呢，我公司在电子税务局试着开，发票开不了这张纸质票的红字信息表 3769
2022年开的增值税纸质普票未给购买方，现在需要红冲重开。用数电票红冲的第一步是发起《红字发票确认单》吗 1566
销售方是纸质发票，购买方是数电发票，现在有一张发票购买方已认证，但发生退货销售方须要冲红，要求购买方开要信息表，那我这也是数电票，是不是开红字信息确认单录入就行吗？ 141
对方没有认证的纸质进项发票，跨月了，供应商要冲红，冲红是直接冲红吗，还是要开红字信息表，如果开红字信息表，是供应商开，还是客户开 382
老师请教下，你知道电子发票。开错了，红冲时，红冲发票需要点，新增红字确认单不。 150
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