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老师，请教一下。我接手的帐，以前的会计把去年12月的工资放在了今年的1月份计提发放的，导致我今年的帐里会出现13个月的工资，我应该怎么解决这个问题，这个明年汇算清缴会有问题吗？
84785019 | 提问时间：2023 11/01 13:52
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好。用以前年度损益调整计提也行。
2023 11/01 13:54
10条追问解答 查看全部

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老师，我今年1月发放的实际是去年12月份的工资，但是我计提估计会在1月份做账的时候计提去了12月的工资。那这1月发放的所属期实际是哪一个月呀 2128
我们去年11月12月，还有今年一月份的工资都计提多了，计提13万，但是只发了8万 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗？那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了？这样对今年的帐有没有影响？会不会导致帐混乱 我11，12，1月三个月的差额接近10万呢我11，12，1月三个月的差额接近10万呢 257
请教个问题:今年1月份做的是去年12月的工资，请问今年1月份的工资表的个税该怎么算？ 344
老师，去年12月份的工资我们是在今年1月份发放，所以我直接计提到今年1月份了，个税系统里所属期1月份我申报的是去年12月份的工资，现在这个错误已经存在了，我怎么调整 561
我们去年11月12月，还有今年一月份的工资都计提多了，计提13万，但是只发了8万 这怎么办呢 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗？那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了？这样对今年的帐有没有影响？会不会导致帐混乱 我11，12，1月三个月的差额接近10万呢我11，12，1月三个月的差额接近10万呢 反结帐期今年的期初数是不是又变了 怎么表达呢，我们每年不是做完了年度的都要结转到下一年嘛，那我今年的帐都做到三月份了，如果我把去年的反结帐，改11，12月的数据那改完后是不是又要年度结转一下呢？ 这样会不会把今年的帐整乱掉 379
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