我们去年11月12月，还有今年一月份的工资都计提多了，计提13万，但是只发了8万 这怎么办呢 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗？那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了？这样对今年的帐有没有影响？会不会导致帐混乱 我11，12，1月三个月的差额接近10万呢我11，12，1月三个月的差额接近10万呢 反结帐期今年的期初数是不是又变了 怎么表达呢，我们每年不是做完了年度的都要结转到下一年嘛，那我今年的帐都做到三月份了，如果我把去年的反结帐，改11，12月的数据那改完后是不是又要年度结转一下呢？ 这样会不会把今年的帐整乱掉