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汇算清缴职工薪酬表，工资薪金和社保，公积金填22年计提的金额（22.1月-22年12月）还是22年实际缴纳的金额，22年缴纳的话，就包括22年交21年的数了
84784966 | 提问时间：2023 11/01 13:11
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话，是按照22年实际缴纳的就行
2023 11/01 13:11
14条追问解答 查看全部

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老师，好。我们属于21年的税，在21年没交，到22年才交的，哪现在填22年工商年检时，纳税总额填这21年在22年缴纳的数吗？还有22年12月份的税不是在23年1月份才交的，哪22年12月的算进去吗 524
老师，22年1月-12月实际净入库的增值税金额是指实际缴纳期是1-12月，所属期是21年12月-22年11月吗 112
22年应付职工薪酬的贷方包含了21年12月的工资计提数，22年做汇算清缴时A105050表中的帐载金额需要将21年12月份的工资计提数剔除吗？ 476
老师，我的工资薪金21年实际计提跟22年实际发放不一样，再一个问题是，我22年1月补计提了一部分12月的工资，这样我的职工薪酬明细中 账载金额 实际发生额 税收金额应该怎么填 107
您好老师 我想问问，做22年汇算清缴 工资薪金 的填报。我们金蝶账面上 22年1月 借方 实发21年12月的工资和奖金，22年实发的工资和奖金是 在23年1月记在 借方的，那么我们做22年汇算清缴时 填报22年工作薪金实发数 那么应该 复制粘贴22年借方累计数（实发的是21年的工资薪金）还是应该复制粘贴23年1月借方累计数（实发的是22年12月的工资薪金）？应该复制哪个呢？ 221
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