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22年应付职工薪酬的贷方包含了21年12月的工资计提数，22年做汇算清缴时A105050表中的帐载金额需要将21年12月份的工资计提数剔除吗？
84784947 | 提问时间：2023 05/10 17:13
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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帐载金额需要将21年12月份的工资计提数剔除
2023 05/10 17:14
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老师您好，所得税汇算清缴应付职工薪酬账载金额是所属期22年的工资数是吗？不包含22年初发的21年的工资吧？ 309
21汇算清缴，最后一个月的工资和年终奖都计提发放在22年，职工薪酬账载和实际发放都要加上这个数嘛 96
"老师，22年补计提了21年度的奖金， 21年.1月补计提了20.12月未提够的工资（20年汇算清缴时已合并计算在20年的应付职工薪酬中） 现填报21年的所得税汇算清缴A105050表中工资薪金支出账载金额计算如下：科目余额表中工资贷方金额+22年中补计提的年终奖-21年补计提的20.12月部分工资。" 491
汇算清缴时，应付职工薪酬那张表A105050表，工资薪金支出账载金额是填全年计提的工资总数吗？实际发生额填发到11月份的工资数吗？12月的是18年1月发的。税收金额填全年计提数。这样填对吗？ 2050
汇算清缴中的工资，22年2月有补提21年的工资，那么账载金额是填截止21年底的数吗？22年补提的21年的工资怎么处理 180
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